中共庐山市纪律检查委员会办公室2024年度部门决算

目    录

第一部分  中共庐山市纪律检查委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共庐山市纪律检查委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）主管全市党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、省委、九江市委和庐山市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）主管全市国家监察工作，负责贯彻落实党中央、全国人大、省委、省人大、九江市委、市人大和庐山市委、市人大有关国家监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，开展廉洁建设和反腐败工作。

（三）负责对市直单位党委（党组）、各乡（镇、场、处）党委和县管党员领导干部履行职责、行使公权力情况进行监督检查；按照干部管理权限和任命程序，检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，进行问责或提出责任追究的建议；受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；受理党员的控告和申诉。

（四）对市直单位公职人员和各乡（镇、场、处）县管公职人员行使公权力情况依法监察，对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（六）会同有关部门做好国家监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育公职人员遵纪守法、为政清廉。   

（七）负责对党的纪检工作和国家监察工作理论及有关问题进行调查研究。

（八）会同市委及各乡（镇、场、处）党委做好纪检、监察干部的管理，提名考察基层纪委领导班子人选；按照干部管理权限，负责市纪委、监委派驻各部门的纪检监察领导干部的提名考察；组织全市纪检、监察系统干部的培训工作。

（九）承办市委、市人大授权和交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中共庐山市纪律检查委员会办公室（本级）。

中共庐山市纪律检查委员会办公室（本级）设立17个内设机构，分别是：办公室，巡察办，党风政风室，信访室，案管室，组宣室，审理室，谈话室，医务室，第一纪检监察室，第二纪检监察室，第三纪检监察室，第四纪检监察室，第五纪检监察室，第六纪检监察室，派驻纪检组、档案室。

本部门年末编制内实有人员87人，其他人员0人。离退休人员25人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员25人。

第二部分  2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计2377.77万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2377.77万元，比上年增加330.33万元，增长16.13%，主要原因：2024年8月山上转隶在编在职8人，退休干部15人，新招录公务员4人，调入2人，新招录事业编1人，且办案业务较上年增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2377.77万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计2377.77万元，其中本年支出合计2377.77万元，比上年增加330.33万元，增长16.13%，主要原因：2024年8月山上转隶在编在职8人，退休干部15人，新招录公务员4人，调入2人，新招录事业编1人，且办案业务较上年增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：根据财政要求实行零基预算，年末无结余。

本年支出的具体构成：基本支出1571.12万元，占66.08%；项目支出806.65万元，占33.92%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数2611.55万元，决算数2377.77万元，完成年初预算的91.05%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2273.84万元，决算数2026.96万元，完成年初预算的89.14%。预决算差异主要原因：本年上级转移支付资金较多，优先使用专项资金，致使公用经费指标未使用完。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数182.89万元，决算数192.83万元，完成年初预算的105.44%。预决算差异主要原因：本年上调了2024年养老保险与职业年金缴费基数，故决算数大于预算，且2024年8月山上转隶在编在职8人，退休干部15人，新招录公务员4人，调入2人，新招录事业编1人。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数60.39万元，决算数60.39万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数94.44万元，决算数94.44万元，完成年初预算的100.00%。

（二十三）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.15万元，预决算差异主要原因：发放年度考核优秀与三等功人员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1571.12万元，其中：

（一）工资福利支出1394.48万元，比上年增加379.93万元，增长37.45%，主要原因：2024年8月山上转隶在编在职8人，退休干部15人，新招录公务员4人，调入2人，新招录事业编1人。

（二）商品和服务支出173.33万元，比上年增加5.59万元，增长3.33%，主要原因：单位办案业务量较上年增长较大。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，比上年减少29.97万元，下降100.00%，主要原因：不再将退休干部发放的基础性绩效奖放置在对个人和家庭补助支出中。

（四）资本性支出3.30万元，比上年增加2.97万元，增长900.79%，主要原因：单位办案业务量较上年增长较大，购买办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数13.97万元，决算数13.80万元，完成全年预算的98.80%；决算数比上年减少0.16万元，下降1.17%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国人员。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国人员。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数13.20万元，决算数13.20万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年暂停购置公车计划。决算数与上年持平,主要原因：本年暂停购置公车计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数13.20万元，决算数13.20万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：已完成年初预算数。决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%,主要原因：已完成年初预算数。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量5辆。

（三）公务接待费全年预算数0.77万元，决算数0.60万元，完成全年预算的78.23%，主要原因：响应国家号召减少公务接待。决算数比上年减少0.16万元，下降21.25%,主要原因：响应国家号召减少公务接待。全年国内公务接待4批，累计接待48人次，主要是：上级纪委督导调研。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出176.63万元，决算数比上年增加8.56万元，增长5.09%，主要原因：单位办案业务量较上年增长。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额26.36万元，其中：政府采购货物支出23.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.51万元。授予中小企业合同金额26.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额26.36万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金   1407.63万元，占项目支出总额的   %。其中，6个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。  

组织对7个项目开展了部门评价，分别为：中央纪检监察转移支付资金、省级纪检监察转移支付资金拨付、结转纪检监察上级转移支付资金、结转纪检监察提升能力建设经费、结转纪检监察提升能力建设经费支出、巡察经费、罚没收入分配。涉及一般公共预算支出1407.63万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，      。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1407.63万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，基本完成年初预算。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

中共庐山市纪律检查委员会办公室（本级）“中央纪检监察转移支付资金”、“省级纪检监察转移支付资金拨付”、“结转纪检监察上级转移支付资金”、“结转纪检监察提升能力建设经费”、“结转纪检监察提升能力建设经费支出”、“巡察经费”、“罚没收入分配”。等项目支出绩效自评结果如下：

本部门“中央纪检监察转移支付资金”项目支出绩效自评表

本部门“省级纪检监察转移支付资金拨付”项目支出绩效自评表

本部门“结转纪检监察上级转移支付资金”项目支出绩效自评表

本部门“结转纪检监察提升能力建设经费”项目支出绩效自评表

本部门“结转纪检监察提升能力建设经费支出”项目支出绩效自评表

本部门“巡察经费”项目支出绩效自评表

本部门“罚没收入分配”项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）、其他收入：指本单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出 。

（三）、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

部门整体支出绩效自评报告

（2024年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责

1．主管全市党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、省委、九江市委和庐山市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。2．主管全市国家监察工作，负责贯彻落实党中央、全国人大、省委、省人大、九江市委、市人大和庐山市委、市人大有关国家监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，开展廉洁建设和反腐败工作。3．负责对市直单位党委（党组）、各乡（镇、场、处）党委和县管党员领导干部履行职责、行使公权力情况进行监督检查；按照干部管理权限和任命程序，检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，进行问责或提出责任追究的建议；受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；受理党员的控告和申诉。4．对市直单位公职人员和各乡（镇、场、处）县管公职人员行使公权力情况依法监察，对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。5．负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。6．会同有关部门做好国家监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育公职人员遵纪守法、为政清廉。7．负责对党的纪检工作和国家监察工作理论及有关问题进行调查研究。8．会同市委及各乡（镇、场、处）党委做好纪检、监察干部的管理，提名考察基层纪委领导班子人选；按照干部管理权限，负责市纪委、监委派驻各部门的纪检监察领导干部的提名考察；组织全市纪检、监察系统干部的培训工作。9．承办市委、市人大授权和交办的其他工作。

市纪委监委有预算单位1个，共有编制100个，其中：行政编制80个、全额补助事业编制16个、工勤编制4个。现有在职人员87人，其中全额财政拨款实有75人，包括行政人员73人，全额补助事业人员12人，工勤人员2人，退休人员25人。

（二）2024年部门年度整体支出绩效目标。管理指标28分，产出指标22分，效果指标34分，满意度指标8分，总分92分。

（三）部门预算绩效管理开展情况。

严格按照上级文件和有关部门的要求，积极开展项目绩效申报，部门整体绩效申报；项目及整体支出绩效自评等工作，及时上报财政并公开。

（四）2024部门预算及执行情况。

2024年全年预算数3480.44万元，实际执行2377.77万元，执行率为68.32%。其中财政拨款全年预算数为3480.44万元，执行数为2377.77万元；执行率为68.32%，2024年基本支出预算数1615.26万元，实际支出1571.12万元，执行率为97.27%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2024年庐山市接目标任务完成率达到98%，年度重点工作顺利完成，完成率100%。政治引领逐年提升，项目完成率98%。主要工作按进度顺利完成。

（二）履职效果情况

2024年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，市委全面贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神，认真落实上级工作部署，带头履行管党治党政治责任，市委常委会专题研究党风廉政建设工作20次，召开全面从严治党专题会议2次，对乡镇党政正职、部门“一把手”开展政治谈话实现全覆盖，持续推动全面从严治党向纵深发展，风清气正的政治生态持续优化。市纪委监委带领全市各级纪检监察机构，认真贯彻上级纪委监委和庐山市委工作部署，坚守初心使命，牢记为民宗旨，忠实履行党章和宪法赋予的职责，践行“三尽”思想理念和“五者”职责定位，以永葆自我革命精神的奋进姿态，持续深化正风肃纪反腐，不断优化政治生态建设，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展。

一年来，市纪委监委以超常规举措，统筹市、乡两级纪检监察力量，以集中整治为抓手展现铁军新作为。全市共处置问题线索412件，立案230件，其中科级干部46件，给予党纪政务处分204人，分别同比增长180.27%、109.09%、119.05%、137.21%；办理留置案件7件，其中自办留置案3件，均为市管“一把手”，移送司法机关5人。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

2024年部门整体支出主要问题是因部分上级转移支付资金在11月底才下拨，未能在年底全部支付完成，还有巡察专项经费因第三轮巡察要在下年度月初月底才完成，现无法支付具体数额。

（二）改进措施

1.进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保资金的使用符合绩效管理要求。

2.进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照上级及有关部门要求，依法依归公开部门年度项目及整体支出预决算报表及绩效评价表和报告。